婁底市第一人民醫(yī)院2021年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

 

目  錄

第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)職能職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明：

四、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格（見(jiàn)附件）

一、2021年財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表 

                第一部分

婁底市第一人民醫(yī)院2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、 部門(mén)職能職責(zé)

我院是在市委市政府和市衛(wèi)生計(jì)生委的領(lǐng)導(dǎo)下，是一所集醫(yī)療、保健、教學(xué)、科研于一體的地市級(jí)國(guó)家三級(jí)綜合性醫(yī)院。醫(yī)院秉承“以病人為中心”的服務(wù)宗旨，以“倚上聯(lián)下、強(qiáng)內(nèi)拓外、揚(yáng)長(zhǎng)扶弱、綜合提升”為發(fā)展理念，為人民群眾健康保駕護(hù)航。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛(wèi)生計(jì)生委主管的副處級(jí)差額撥款事業(yè)單位，本單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，設(shè)院長(zhǎng)、黨委書(shū)記等黨政領(lǐng)導(dǎo)7名，內(nèi)設(shè)53個(gè)科室，其中行政后勤機(jī)構(gòu)15個(gè)：黨政辦、財(cái)務(wù)科、人事科、安?？?、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)?？频?；臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室38個(gè)：消化內(nèi)科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸腫瘤科、心血管內(nèi)科、骨科、神經(jīng)外科、普外科、化驗(yàn)室、B超室、胃腸鏡室、心電圖室等。我院只包含本級(jí)預(yù)算，現(xiàn)在職職工810余人，編制床位1200張，占地面積約4萬(wàn)余平方米，業(yè)務(wù)收入規(guī)模在3.2億元以上。

三、2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    我院預(yù)算情況只包含本級(jí)預(yù)算，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算。2021年度預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，支出包括基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出為人員經(jīng)費(fèi)和離休人員經(jīng)費(fèi)。

（一）關(guān)于 2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算撥款共計(jì)845.46 萬(wàn)元，與2020年一般性公共預(yù)算撥款持平，無(wú)增加。其中：工資福利支出-基本工資845.46萬(wàn)元。

（二） 關(guān)于 2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算撥款共計(jì)845.46 萬(wàn)元，與2020年持平，無(wú)增加。其中：基本支出 845.46萬(wàn)元,項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。

（三）關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)845.46 萬(wàn)元，與2020一般公共預(yù)算基本支出持平，無(wú)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi) 845.46 萬(wàn)元。

（四）關(guān)于 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明   

2021年我院使用財(cái)政撥款安排的2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0 萬(wàn)元,與2020年數(shù)據(jù)持平，無(wú)變動(dòng)。

（五）關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明   

2021政府性基金預(yù)算支出無(wú)。

（六）關(guān)于 2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明   

2021年收支預(yù)算共計(jì)845.46萬(wàn)元，與2020年收支預(yù)算持平，無(wú)增加。其中：公共財(cái)政撥款收支845.46萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款收支0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

（七）關(guān)于 2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入預(yù)算共計(jì)845.46萬(wàn)元，與2020年收入預(yù)算持平，無(wú)增加。其中：公共財(cái)政撥款收入845.46萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

（八）關(guān)于 2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出預(yù)算共計(jì)845.46萬(wàn)元，與2020年支出預(yù)算持平，無(wú)增加。其中：基本支出845.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年我院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算845.46萬(wàn)元，與2020年保持一致。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)

2021年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3、政府采購(gòu)情況。

2021年我院未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，固定資產(chǎn)總額28687.21萬(wàn)元，其中房屋17943.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)6臺(tái)，其他固定資產(chǎn)10744.03萬(wàn)元。單價(jià)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)（血透室凈化空調(diào)132.38萬(wàn)元、2臺(tái)直燃吸收式溴化鋰?yán)錅厮畽C(jī)211.27萬(wàn)元、遠(yuǎn)大一體化直燃機(jī)458.47萬(wàn)元），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備8臺(tái)（超聲診斷儀器113.76萬(wàn)元、全身彩色超聲儀116.20萬(wàn)元、凈化手術(shù)間設(shè)備131.1萬(wàn)元、彩色多普勒儀232萬(wàn)元、電子腸胃鏡240萬(wàn)元、雙板全跟蹤數(shù)字放射成像系統(tǒng)248萬(wàn)元、螺旋CT356.38萬(wàn)元、全數(shù)字化彩色多普勒超聲診斷儀255萬(wàn)元）。

5、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況（見(jiàn)附表）

本單位因是公益性事業(yè)單位，屬于差額撥款，預(yù)算目標(biāo)是以公益性質(zhì)為主，以本單位自主收支作為運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為0萬(wàn)元，其中，基本支出   0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元。 

6.一般性支出情況

2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)845.46萬(wàn)元，與2020年一般性支出預(yù)算持平，無(wú)增加。

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指婁底市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（六）應(yīng)收在院病人醫(yī)療款：本科目核算醫(yī)院因提供醫(yī)療服務(wù)而應(yīng)向住院病人收取的醫(yī)療款，醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照住院病人對(duì)應(yīng)收在院病人醫(yī)療款進(jìn)行明細(xì)核算。

（七）事業(yè)收入：核算醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入，不包括從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格（見(jiàn)附表）

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表（按功能分類(lèi)）

三、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

                     

附件：

 

 

財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
收  入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一一般公共預(yù)算撥款	845.46	一.本年支出	845.46
經(jīng)費(fèi)撥款	845.46	一、一般公共服務(wù)支出
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款		二、國(guó)防支出
二、政府性基金收入		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科學(xué)技術(shù)支出
		六、文化旅游體育與傳媒支出
		七、社會(huì)保障和就業(yè)支出
		八、衛(wèi)生健康支出	845.46
		九、節(jié)能環(huán)保支出
		十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十一、農(nóng)林水支出
		十二、交通運(yùn)輸支出
		十三、資源勘探電力信息等支出
		十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十五、金融支出
		十六、自然資源海洋氣象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、糧油物資儲(chǔ)備支出
		十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十、其他支出
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收 入 總計(jì)	845.46	支 出 總 計(jì)	845.46

 

 

部門(mén)收支總表
			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款	845.46	一、一般公共服務(wù)支出
經(jīng)費(fèi)撥款	845.46	二、國(guó)防支出
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款		三、公共安全支出
二、政府性基金收入		四、教育支出
三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款		五、科學(xué)技術(shù)支出
四、上級(jí)補(bǔ)助收入		六、文化旅游體育與傳媒支出
五、其他收入		七、社會(huì)保障和就業(yè)支出
		八、衛(wèi)生健康支出	845.46
		九、節(jié)能環(huán)保支出
		十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十一、農(nóng)林水支出
		十二、交通運(yùn)輸支出
		十三、資源勘探電力信息等支出
		十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十五、金融支出
		十六、自然資源海洋氣象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、糧油物資儲(chǔ)備支出
		十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十、其他支出
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	845.46	支出總計(jì)	845.46