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目 錄
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱(chēng)解釋
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
婁底市第一人民是在市委市政府和市衛(wèi)生計(jì)生委的領(lǐng)導(dǎo)下，是一所集醫(yī)療、保健、教學(xué)、科研于一體的地市級(jí)國(guó)家三級(jí)綜合性醫(yī)院。目前醫(yī)院擁有功能完善的現(xiàn)代化新門(mén)診大樓與住院樓，是省、市、區(qū)工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，婁底市、縣、區(qū)城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，新型農(nóng)村合作醫(yī)療市級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)有在職職工745余人，編制床位1200張，占地面積約4萬(wàn)余平方米，業(yè)務(wù)收入規(guī)模在2.4億元以上。醫(yī)院秉承“以病人為中心”的服務(wù)宗旨，以“倚上聯(lián)下、強(qiáng)內(nèi)拓外、揚(yáng)長(zhǎng)扶弱、綜合提升”為發(fā)展理念，為人民群眾健康保駕護(hù)航。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛(wèi)生計(jì)生委主管的副處級(jí)差額撥款事業(yè)單位，設(shè)院長(zhǎng)、黨委書(shū)記等黨政領(lǐng)導(dǎo)7名，內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)15個(gè)、臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室38個(gè)。
第二部分 婁底市第一人民醫(yī)院2018年度部門(mén)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分 婁底市第一人民醫(yī)院2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年總收入23429.81萬(wàn)元，比上年上升6.13%?？傊С?4597.82萬(wàn)元，比上年上升3.22%。。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入23429.81萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1065.20萬(wàn)元，醫(yī)療收入22364.61萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出24597.82萬(wàn)元中，財(cái)政撥款支出1065.20萬(wàn)元，占本年支出的4.33%；醫(yī)療支出24445.82萬(wàn)元，占本年支出的95.67%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款總收入1065.20萬(wàn)元，比上年減少47.90%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。財(cái)政撥款總支出1065.20萬(wàn)元，比上年減少47.90%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。財(cái)政撥款收入支出減少原因主要是綜合樓建設(shè)基本完成，本年度無(wú)建設(shè)項(xiàng)目資金撥款。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。財(cái)政撥款本年支出1065.20萬(wàn)元，占本年支出的4.33%，比上年減少47.90%。財(cái)政撥款支出減少原因主要是綜合樓建設(shè)基本完成，本年度無(wú)建設(shè)項(xiàng)目資金撥款。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。財(cái)政撥款支出按功能科目分類(lèi)，一般公共服務(wù)支出1065.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。本年財(cái)政撥款支出決算數(shù)1065.20萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)768.33萬(wàn)元增加38.64%。其中基本支出決算數(shù)913.20萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)768.33萬(wàn)元增加18.86%；項(xiàng)目支出152萬(wàn)元。與年初預(yù)算安排的差額主要是年中追加預(yù)算安排的支出。
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算913.20萬(wàn)元，年初預(yù)算安排768.33萬(wàn)元，完成預(yù)算118.15%。增加部分主要是年中追加的人員經(jīng)費(fèi)。
（2）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）決算152萬(wàn)元，年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，為年中追加的全科醫(yī)生培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款基本支出913.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1065.20萬(wàn)元的85.73%?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)913.20萬(wàn)元，占基本支出913.20萬(wàn)元的100%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2018年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出財(cái)政撥款。2018年沒(méi)有購(gòu)置和處置車(chē)輛，年末車(chē)輛保有量6臺(tái)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位因是公益性事業(yè)單位，屬于差額撥款，預(yù)算目標(biāo)是以公益性質(zhì)為主，以本單位自主收支作為運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)無(wú)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，均為一般公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值20 萬(wàn)元以下。
第四部分 名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。