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婁底市第一人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 單位職能職責(zé)
第二部分 單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第五部分 婁底市第一人民醫(yī)醫(yī)院2020年度部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、單位職能職責(zé)
婁底市第一人民是在市委市政府和市衛(wèi)生計(jì)生委的領(lǐng)導(dǎo)下，是一所集醫(yī)療、保健、教學(xué)、科研于一體的地市級(jí)國(guó)家三級(jí)綜合性醫(yī)院。目前醫(yī)院擁有功能完善的現(xiàn)代化新門診大樓與住院樓，是省、市、區(qū)工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，婁底市、縣、區(qū)城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，新型農(nóng)村合作醫(yī)療市級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)有在職職工745余人，編制床位1200張，占地面積約4萬(wàn)余平方米，業(yè)務(wù)收入規(guī)模在2.4億元以上。醫(yī)院秉承“以病人為中心”的服務(wù)宗旨，以“倚上聯(lián)下、強(qiáng)內(nèi)拓外、揚(yáng)長(zhǎng)扶弱、綜合提升”為發(fā)展理念，為人民群眾健康保駕護(hù)航。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛(wèi)生計(jì)生委主管的副處級(jí)差額撥款事業(yè)單位，設(shè)院長(zhǎng)、黨委書記等黨政領(lǐng)導(dǎo)7名，內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)15個(gè)、臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室38個(gè)。
三、2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明：
2019年度預(yù)算收入包括公共預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，支出包括基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出為人員經(jīng)費(fèi)和離休人員經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明：一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)為845.46萬(wàn)元，比上年增加77.13萬(wàn)元，其中工資福利支出基本工資845.46萬(wàn)元，其他專項(xiàng)支出0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明（按功能分類）：一般公共預(yù)算基本支出845.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，合計(jì)845.46萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)分類）：一般公共預(yù)算工資福利支出的基本工資人員經(jīng)費(fèi)支出845.33萬(wàn)元。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明：2020年一般預(yù)算安排的三公經(jīng)費(fèi)為0。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明：2020年政府性基金預(yù)算支出為0。
（六）財(cái)政撥款收支總表情況說(shuō)明：一般公共預(yù)算撥款845.46萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
（七）部門收入預(yù)算情況說(shuō)明：一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款845.46萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，收入合計(jì)845.46萬(wàn)元。
（八）部門支出預(yù)算情況說(shuō)明：2020年基本支出845.46萬(wàn)元，比上年增加77.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（九）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明：
1、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款845.46萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加77.13萬(wàn)元，上升10.03%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)無(wú)。
3、政府采購(gòu)情況
2020年我廳政府采購(gòu)預(yù)算無(wú)。
四、名詞解釋：
1、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指本單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
五、2020年度部門預(yù)算公開(kāi)表格
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財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
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一一般公共預(yù)算撥款 |
1237.03 |
一.本年支出 |
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經(jīng)費(fèi)撥款 |
1237.03 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
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納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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(二)公共安全支出 |
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二、政府性基金收入 |
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(三)教育支出 |
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(四)科學(xué)技術(shù)支出 |
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(五)文化體育與傳媒支出 |
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(六)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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(七)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,237.03 |
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(八)節(jié)能環(huán)保支出 |
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(九)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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(十)農(nóng)林水支出 |
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(十一)交通運(yùn)輸支出 |
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(十二)資源勘探電力信息等支出 |
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(十三)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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(十四)金融支出 |
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(十五)國(guó)土海洋氣象等支出 |
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(十六)住房保障支出 |
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(十八)糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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(十九)其他支出 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總計(jì) |
1237.03 |
支 出 總 計(jì) |
1,237.03 |
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一般公共預(yù)算支出表(按功能分類) |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
類 |
款 |
項(xiàng) |
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合計(jì) |
1,168.16 |
1,006.99 |
161.17 |
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210 |
02 |
02 |
中醫(yī)（民族）醫(yī)院 |
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210 |
02 |
01 |
綜合醫(yī)院 |
1,168.16 |
1,006.99 |
161.37 |
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一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目 |
部門經(jīng)濟(jì)分類科目 |
基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
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|
類 |
款 |
類 |
款 |
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合計(jì) |
1,006.99 |
1,006.99 |
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301 |
|
工資福利支出 |
1,006.99 |
1,006.99 |
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505 |
01 |
工資福利支出 |
301 |
01 |
基本工資 |
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303 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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509 |
05 |
離退休費(fèi) |
303 |
01 |
離休費(fèi) |
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一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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2017年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
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政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
類 |
款 |
項(xiàng) |
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部門收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款 |
1168.15 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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經(jīng)費(fèi)撥款 |
1168.15 |
二、公共安全支出 |
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|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|
三、教育支出 |
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二、政府性基金收入 |
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四、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
|
五、文化體育與傳媒支出 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
68.88 |
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1237.03 |
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八、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
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|
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
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|
十、農(nóng)林水支出 |
|
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|
十一、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十二、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
十五、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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收入總計(jì) |
1237.03 |
支出總計(jì) |
1237.03 |
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部門收入總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他 |
|
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
經(jīng)費(fèi) |
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|
|||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
|
|||||||||||||||
|
210 |
02 |
01 |
綜合醫(yī)院 |
1237.03 |
1168.15 |
1168.15 |
|
|
|
68.88 |
|
|
||||||
|
部門支出總表 |
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|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||
|
210 |
02 |
02 |
中醫(yī)（民族）醫(yī)院 |
|
|
|
||||||||||||
|
210 |
02 |
01 |
綜合醫(yī)院 |
1168.16 |
1006.99 |
161.17 |
||||||||||||