婁底市第一人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算公開

婁底市第一人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、2020年部門預(yù)算情況說明：

四、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格（見附件）

一、2020年財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表 

第一部分

婁底市第一人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算說明

一、 部門職能職責(zé)

我院是在市委市政府和市衛(wèi)生計(jì)生委的領(lǐng)導(dǎo)下，是一所集醫(yī)療、保健、教學(xué)、科研于一體的地市級國家三級綜合性醫(yī)院。醫(yī)院秉承“以病人為中心”的服務(wù)宗旨，以“倚上聯(lián)下、強(qiáng)內(nèi)拓外、揚(yáng)長扶弱、綜合提升”為發(fā)展理念，為人民群眾健康保駕護(hù)航。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛(wèi)生計(jì)生委主管的副處級差額撥款事業(yè)單位，本單位無二級機(jī)構(gòu)，設(shè)院長、黨委書記等黨政領(lǐng)導(dǎo)7名，內(nèi)設(shè)53個科室，其中行政后勤機(jī)構(gòu)15個：黨政辦、財(cái)務(wù)科、人事科、安?？?、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)?？频?；臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室38個：消化內(nèi)科、兒科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸腫瘤科、心血管內(nèi)科、骨科、神經(jīng)外科、普外科、化驗(yàn)室、B超室、胃腸鏡室、心電圖室等。我院只包含本級預(yù)算，現(xiàn)在職職工810余人，編制床位1200張，占地面積約4萬余平方米，業(yè)務(wù)收入規(guī)模在2.7億元以上。

三、2020年度部門預(yù)算情況說明

    我院預(yù)算情況只包含本級預(yù)算，無二級機(jī)構(gòu)預(yù)算。2020年度預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、上級補(bǔ)助收入，支出包括基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出為人員經(jīng)費(fèi)和離休人員經(jīng)費(fèi)。

（一）關(guān)于 2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2020年一般公共預(yù)算撥款共計(jì)845.46 萬元，比2019年768.33萬元增加77.13萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加，其中：工資福利支出-基本工資845.46萬元。

（二） 關(guān)于 2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

2020年一般公共預(yù)算撥款共計(jì)845.46 萬元，比2019年增加77.13萬元. 主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加，其中：基本支出 845.46萬元,項(xiàng)目支出 0 萬元。

（三）關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)845.46 萬元，比2019年增加77.13萬元. 主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加，其中：人員經(jīng)費(fèi) 845.46 萬元。

（四）關(guān)于 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 

2020年我院使用財(cái)政撥款安排的2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0 萬元。

（五）關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明   

2020政府性基金預(yù)算支出無。

（六）關(guān)于 2020年收支預(yù)算情況的總體說明   

2020年收支預(yù)算共計(jì)845.46萬元，比2019年增加77.13萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加，其中：公共財(cái)政撥款收支845.46萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款收支0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，政府性基金收入0萬元。

（七）關(guān)于 2020年收入預(yù)算情況說明

2020年收入預(yù)算共計(jì)845.46萬元，比2019年增加77.13萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加，其中：公共財(cái)政撥款收入845.46萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，政府性基金收入0萬元。

（八）關(guān)于 2020年支出預(yù)算情況說明

2020年支出預(yù)算共計(jì)845.46萬元，比2019年增加77.13萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加，其中：基本支出845.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明。

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年我院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算845.46萬元，比2019年增加77.13萬元，增加10.03 %，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)

2020年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3、政府采購情況。

2020年我院未安排政府采購預(yù)算。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，固定資產(chǎn)總額16015.57萬元，其中房屋6093.09萬元，公務(wù)用車7臺，其他固定資產(chǎn)9922.48萬元。單價價值50萬元以上通用設(shè)備5臺（配電屏75.44萬元、血透室凈化空調(diào)132.38萬元、2臺直燃吸收式溴化鋰?yán)錅厮畽C(jī)211.27萬元、遠(yuǎn)大一體化直燃機(jī)458.47萬元），單價100萬元以上專用設(shè)備7臺（超聲診斷儀器113.76萬元、全身彩色超聲儀116.20萬元、凈化手術(shù)間設(shè)備131.1萬元、彩色多普勒儀232萬元、電子腸胃鏡240萬元、雙板全跟蹤數(shù)字放射成像系統(tǒng)248萬元、螺旋CT356.38萬元）。

5、績效目標(biāo)設(shè)置情況（見附表）

本單位因是公益性事業(yè)單位，屬于差額撥款，預(yù)算目標(biāo)是以公益性質(zhì)為主，以本單位自主收支作為運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

6.一般性支出情況

2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)845.46萬元，比2019年增加77.13萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加。

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指婁底市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（六）應(yīng)收在院病人醫(yī)療款：本科目核算醫(yī)院因提供醫(yī)療服務(wù)而應(yīng)向住院病人收取的醫(yī)療款，醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照住院病人對應(yīng)收在院病人醫(yī)療款進(jìn)行明細(xì)核算。

（七）事業(yè)收入：核算醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動及其輔助活動實(shí)現(xiàn)的收入，不包括從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

部門預(yù)算公開表格（見附表）

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表（按功能分類）

三、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表       

附件1：  一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表  

                                              單位：萬元

附件2： 政府性基金預(yù)算支出表

政府性基金預(yù)算支出表

                                              單位：萬元

附件3： 部門收支總表

部門收支總表

                                              單位：萬元

附件4： 部門收入總表

部門收入總表

                                              單位：萬元

功能分類科目				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼			科目名稱
210	02	01	綜合醫(yī)院	845.46	845.46